目 錄

第一部分 山東省青島第二衛(wèi)生學校單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置

第二部分 山東省青島第二衛(wèi)生學校2022年單位預算表

表一 單位預算收支總表

表二 單位預算收入總表

表三 單位預算支出總表

表四 單位預算財政撥款收支總表

表五 一般公共預算財政撥款支出表

表六 一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） 表七 一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）

表八 政府性基金預算財政撥款支出表

表九 單位一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

表十 政府采購預算表

第三部分 山東省青島第二衛(wèi)生學校2022年單位預算情況 和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

山東省青島第二衛(wèi)生學校單位概況

一、主要職能 

山東省青島第二衛(wèi)生學校的辦學宗旨和業(yè)務范圍（職能）：培養(yǎng)中專學歷衛(wèi)生技術人才，促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，學校現(xiàn)有護理、口腔修復工藝、醫(yī)學檢驗技術3個學科中專學歷教育，有護理、藥學、中藥學3個學科高等學歷教育。護理專業(yè)是青島市中等職業(yè)學校骨干專業(yè)、青島市對口就業(yè)率優(yōu)質(zhì)就業(yè)率“雙高”專業(yè)，山東省中等職業(yè)教育品牌專業(yè)、山東省中等職業(yè)教育專業(yè)特 色化建設項目。全日制在校生3400余人（年均招生650-700人），其中三二連讀3067人，占比90%。

二、機構(gòu)設置 

山東省青島第二衛(wèi)生學校單位內(nèi)設機構(gòu)共10個，分別為：辦公室、黨委辦公室、教務科、學生科、招生就業(yè)科、組織人事科、財務科、總務科、信息技術科、保衛(wèi)科。

第三部分

2022年單位預算情況和重要事項說明

一、2022年單位預算情況說明

（一）2022年預算收支情況說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。

（1）收入預算：2022年收入預算為3,971.24萬元，包括： 一般公共預算撥款收入3,188.24萬元、政府性基金預算撥款收入0.00萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元、財政專戶管理資金收入783.00萬元、事業(yè)收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元、上級補助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元等；

（2）支出預算：2022年支出預算為3,971.24萬元，其中基本支出2,634.70萬元、項目支出1,336.53萬元。

（3）增減變化情況2022年收支預算3,971.24萬元，較上年預算減少473.91萬元，其中：1.收入預算減少473.91萬元，其中一般公共預算撥款收入減  少263.65萬元、財政專戶管理資金收入減少78.81萬元、其他收入

減少131.46萬元。2.支出預算減少473.91萬元，其中基本支出減少244.00萬元、項目支出減少229.92萬元。3.收支預算減少的主要原因是：貫徹落實上級過緊日子要求，厲行節(jié)約，壓減支出。

（二） 一般公共預算收支情況

2022年一般公共預算收入3,188.24萬元，與上一年相比，減  少263.65萬元，下降7.64%。主要原因是：貫徹落實上級過緊日子要求，厲行節(jié)約，壓減支出。2022年一般公共預算支出3,188.24萬元，與上一年相比，貫  減少263.65萬元，下降7.64%。主要原因是：貫徹落實上級過緊日子要求，厲行節(jié)約，壓減支出。

（三）政府性基金預算收支情況

本單位2022年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）2022年財政撥款基本支出預算情況說明

2022年，通過財政撥款安排的基本支出2,107.29萬元，其中：

人員經(jīng)費2,107.29萬元，按部門預算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障 繳費、住房公積金、工會經(jīng)費、離休費、退休費、醫(yī)療費補助。 按政府預算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資福利支出、商品和服務支出、社會福利和救助、離退休費。公用經(jīng)費0.00萬元，按部門預算支出經(jīng)濟分類主要包括：學校公用經(jīng)費全部來自財政專戶管理資金收入。

（五）“三公”經(jīng)費支出情況

2022年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共0.00萬元，與上一年相比，增加0.00萬元，增長--%。其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，與上一年相比，增加0.00萬  元，增長--%，主要原因是：山東省青島第二衛(wèi)生學校2022年沒有財政撥款安排的“因公出國（境）”經(jīng)費支出。公務用車購置及運行費0.00萬元，與上一年相比，增加0.00萬元，增長--%，其中：公務用車購置費0.00萬元，與上一年相比，增加0.00萬元，增長--%，主要原因是：山東省青島第二衛(wèi)生 學校2022年沒有財政撥款安排的“公務用車購置及運行”經(jīng)費支  出；公務用車運行維護費0.00萬元，與上一年相比，增加0.00萬  元，增長--%，主要原因是：山東省青島第二衛(wèi)生學校2022年沒有財政撥款安排的“公務用車購置及運行”經(jīng)費支出。公務接待費0.00萬元，與上一年相比，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：山東省青島第二衛(wèi)生學校2022年沒有財政撥款安排的“公務接待”經(jīng)費支出。

 二、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況

機關運行經(jīng)費是指用于維持行政及參照公務員法管理單位機  關運行的經(jīng)費，山東省青島第二衛(wèi)生學校為事業(yè)單位，無機關運  行經(jīng)費。2022年山東省青島第二衛(wèi)生學校的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥  款預算為0.00萬元，與上一年相比，增加0.00萬元，增長0%。主要原因是：學校公用經(jīng)費全部來自財政專戶管理資金收入。

（二）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算總額75.37萬元，其中：財政撥款 安排7.20萬元，其他資金安排68.17萬元。政府采購貨物預算7.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算68.17萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，實物保障 用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、行政執(zhí)法用車0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0 輛，事業(yè)單位業(yè)務用車3輛，其他用車0輛。其中，其他用車主要  是--；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。2022年單位預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（件、套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（件、套）。

（四）預算績效信息

（1）預算績效管理情況

山東省青島第二衛(wèi)生學校2022年項目支出全面實施績效目標  管理，涉及預算項目支出3個，預算資金1336.53萬元，其中財政  撥款1080.95萬元。擬對基本公共衛(wèi)生服務補助資金項目開展單位重點績效評價，涉及預算資金5.00 萬元，其中財政撥款5.00萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化學校經(jīng)費補助（財政專戶 資金）、基本公共衛(wèi)生服務補助資金、市屬學校生均公用經(jīng)費等項目支出2022年預算安排，進一步改進管理、完善政策。

（2）績效目標表

山東省青島第二衛(wèi)生學校重點項目情況說明

1.項目概述

針對中小學生和社區(qū)居民開展生命科學與健康教育活動。基地緊扣生命與健康主題， 采用現(xiàn)代化先進的數(shù)字信息技術、全息成像技術、VR/AR 等技術結(jié)合人體塑化標本，為大 眾提供觸手可及的高質(zhì)量醫(yī)學科普，加深對常見病的發(fā)病機理認識和有效預防措施，提 升全民健康意識和健康水平。同時，全方位的向大眾展示人類的起源、生命的誕生、人體的結(jié)構(gòu)和功能，呈現(xiàn)出生命的美妙瞬間。

2.立項依據(jù)

面向青島地區(qū)中小學生和社區(qū)居民開展廣譜的生命科學與健康教育，促進大家的健 康生活意識，降低疾病發(fā)病率，實現(xiàn)招生數(shù)量和質(zhì)量明顯提升，不斷提升學校的社會知名度、辦學影響力。目前已經(jīng)通過初步建設，獲評省級健康教育基地。每年接待人數(shù)不少于 350 人次。

3.實施主體

山東省青島第二衛(wèi)生學校。

4.實施方案

學校制定了基地長期發(fā)展規(guī)劃并納入學校總體規(guī)劃。安排專人負責健康教育基地的 管理，基地建筑面積 500 平米，設置有專門的健康教育展廳，功能分區(qū)明確，設立了培 訓、體驗場地。基地內(nèi)有健康教育工作軟件、健康知識電子查詢系統(tǒng)以及互動參與設施等，基地的健康教育工作有效落實、扎實推進。爭取創(chuàng)建國家級科普教育基地。

5.實施周期

實施周期為 2022 年一年。

6.年度預算安排

5 萬元。

7.績效目標和指標

通過加強學校健康科普專家業(yè)務培訓力度，提升健康科普專家業(yè)務素養(yǎng)。配備學校 健康科普專家外出教學用品，保障健康科普活動有序開展，以達到提高中小學生對醫(yī)學

科普知識的知曉效果。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：  指由本級財政撥款形成的部門（單位） 收入。按現(xiàn)行管理制度，部門（單位）預算中反映的財政撥款包  括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算

撥款。

二、財政專戶管理資金：  指繳入財政專戶、實行專項管理的 高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、事業(yè)收入：  指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含納入財政專戶管理的教育收費。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：  指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、上級補助收入：  指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

六、附屬單位上繳收入：  指本部門所屬納入部門預算編報范圍的單位按有關規(guī)定上繳的收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：  指本部門所屬單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年 支出的情況下，使用以前年度積累結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：  指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：  指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

十、項目支出：  指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：  指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務 用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置 稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經(jīng)費：  指為保障行政單位（含參照公務員法 管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，行政單  位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)的財政撥款公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、上繳上級支出：  指下級單位上繳上級的支出。

十四、事業(yè)單位經(jīng)營支出：  指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對下級單位補助支出：  指對下級單位補助發(fā)生的支出。

十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年：  指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十七、(1)中等職業(yè)教育：指各部門（不含人力資源社會保障 部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

(2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關事業(yè)單位實

施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(3)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)

老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

(4)住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、 財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住

房公積金。

(5)基本公共衛(wèi)生服務：指基本公共衛(wèi)生服務支出。

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