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目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責
二、機構設置
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
單位概況
一、單位職責
山東省青島第二衛生學校為公立中等衛生職業學校，是隸屬 于青島市衛生健康委員會管理的財政全額撥款事業單位。學?，F 有護理、口腔修復工藝、醫學檢驗技術3個專業中專學歷教育，護 理、藥學、中藥學3個專業高等學歷教育，其中，護理專業是青島 市中等職業學校骨干專業、青島市對口就業率優質專業，山東省 中等職業教育品牌專業、山東省中等職業教育專業特色化建設項 目。學校面向山東省招收初中畢業生，著力培養高素質衛生健康技能型人才，以促進衛生事業發展。
二、機構設置
本單位內設10個職能處室，分別是：辦公室、黨委辦公室、 教務科、學生科、招生就業科、組織人事科、財務科、總務科、信息技術科、保衛科。
第二部分
第三部分
2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2022年度收、支總計5,017.96萬元。與2021年度相比，收、 支總計各增加395.30萬元，增長8.55%。主要是一般公共預算財政 撥款收入增加，教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出增加。
二、收入決算情況
本年收入合計5,017.96萬元，其中：財政撥款收入4,234.96萬元，占84.40%；事業收入783.00萬元，占15.60%。
三、支出決算情況
本年支出合計4,985.32萬元，其中：基本支出3,664.96萬元，占73.52%；項目支出1,320.36萬元，占26.48%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況
2022年度財政撥款收、支總計4,234.96萬元。與2021年度相 比，財政撥款收、支總計各增加470.30萬元，增長12.49%。主要 是一般公共預算財政撥款收入增加，教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出增加。
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出4,234.96萬元， 占本年 支出合計的84.95%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支 出增加470.30萬元，增長12.49%。主要是教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出增加。
（二） 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出4,234.96萬元，主要用 于以下方面：教育（類）支出3,716.59萬元， 占87.76%；社會保 障和就業（類）支出291.98萬元，占6.89%；衛生健康（類）支出 5.00萬元， 占0.12%； 住房保障（類） 支出221.39萬元， 占5.23%。
（三） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,188.23萬元，支出決算為4,234.96萬元，完成年初預算的132.83%。決算數大于年初預算數的主要原因是人員增加。其中：
1.教育支出（類）職業教育（款） 中等職業教育（項）。年 初預算為2740.94萬元，支出決算為3,716.59萬元，完成年初預算的135.60%。決算數大于年初預算數的主要原因是人員增加。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為185.83 萬元，支出決算為194.65萬元，完成年初預算的104.75%。決算數大于年初預算數的主要原因是人員增加。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為92.91萬元， 支出決算為97.33萬元，完成年初預算的104.76%。決算數大于年初預算數的主要原因是人員增加。
4.衛生健康支出（類） 公共衛生（款）基本公共衛生服務 （項）。年初預算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的100.00%。
5.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金 （項）。年初預算為163.50萬元，支出決算為221.39萬元，完成 年初預算的135.41%。決算數大于年初預算數的主要原因是人員增加。
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算3,170.18萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：
人員經費3,148.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職 工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工 資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。公用經費22.09萬元，主要包括：工會經費。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
本單位沒有政府性基金財政撥款收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況
（一）“三公”經費支出決算總體情況
2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
（二）“三公”經費支出決算具體情況
1.因公出國（境）費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。全年支出涉及因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
其中：公務用車購置費支出0.00萬元，2022年使用財政撥款 購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出0.00萬元。截至2022 年12月31日，單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
其中： 國內接待費支出0.00萬元， 共計接待0批次、0人次 （含外事接待0批次、0人次） ； 國（境）外接待費支出0.00萬元，共計接待0批次、0人次。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本單位無財政撥款安排的機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額68.75萬元，其中：政府采購貨物 支出15.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出 53.52萬元。授予中小企業合同金額68.75萬元， 占政府采購支出 總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額68.75萬元， 占政 府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨 物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支 出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。
（三）國有資產占用情況
截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，符合規定領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用 車3輛，其他用車主要是業務用車；單位價值100萬元（含） 以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十一、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度市級預算項 目全面開展績效自評，涵蓋項目3個，涉及預算資金1320.36萬元，占單位預算項目支出總額的100.00%。
（二）市級預算項目績效自評結果
山東省青島第二衛生學校2022年度市級預算績效自評的3個項 目中，3個項目自評等級為優，0個項目自評等級為良，0個項目自 評等級為中，0個項目自評等級為差。從自評情況看，項目支出績 效管理的重視程度進一步提升，大部分項目有序開展，執行和完 成情況較好，資金使用比較規范，各項目的實施取得了較好的社 會效益，但也存在部分項目產出指標低于預期、項目實施進展慢等問題。
今年在單位決算中反映了2022年度全部市級預算項目績效自評 情況，以及“健康素養-健康促進”“青島第二衛生學校經費補助 （財政專戶資金）”“市屬學校生均公用經費”等3個項目的績效自評表。
1.健康素養-健康促進項目績效自評綜述：根據年初設定的績效 目標，項目自評得分為100分。全年預算數為5.00萬元，執行數為5.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是健康教育館、生命科學館的免費講解次數多于12次； 二是提高了居 民、師生對醫學科普知識的知曉率； 三是服務對象的滿意度較高。
2.青島第二衛生學校經費補助（財政專戶資金）項目績效自評 綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預 算數為255.58萬元，執行數為255.58萬元，完成預算的100%。項 目績效目標完成情況：一是完成教師業務培訓計劃及教學任務； 二是取得了較好的社會效益，為社會培養合格護理人才，護士證通過率高于90%；三是學生群體滿意度較高。
3.市屬學校生均公用經費項目績效自評綜述：根據年初設定的 績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為1059.78萬元， 執行數為1059.78萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情 況：一是按時、保量、保質完成教育、教學任務；二是取得了較 好的社會效益，購置教學設備正常運轉率高于95％； 三是學生及社會等服務對象滿意度較高。
2022年度市級預算項目績效自評情況匯總表和市級預算項目績
效自評表詳見“第五部分附件”。
（三）重點績效評價結果
本單位無重點績效評價項目。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財 政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動 取得的收入；包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上 級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本 年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業單位繳納的所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取的各類結余。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中， 因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車 購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅） 及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險 費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括 辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十 六 、 教 育 支 出 （類 ） 職 業 教 育 （款 ） 中 等 職 業 教 育 （項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等 職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出 （款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出 （款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
十九、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。
二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規 定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分
附 件
2022 年度預算項目支出績效自評情況匯總表
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37020202000341號