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目 錄
第一部分 山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2023年單位預(yù)算表
表一 單位預(yù)算收支總表
表二 單位預(yù)算收入總表
表三 單位預(yù)算支出總表
表四 單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
表五 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
表六 一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
表七 一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
表八 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
表九 單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
表十 政府采購(gòu)預(yù)算表
第三部分 山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2023年單位預(yù)算情況 和重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校單位概況
一、主要職能
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校的辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍（職能）：培養(yǎng)中專學(xué)歷衛(wèi)生技術(shù)人才，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，學(xué)?，F(xiàn)有護(hù)理、口腔修復(fù)工藝、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)3個(gè)專業(yè)中專學(xué)歷教育，有護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué)3個(gè)專業(yè)高等學(xué)歷教育。護(hù)理專業(yè)是青島市中等職業(yè)學(xué)校骨干專業(yè)、青島市對(duì)口就業(yè)率優(yōu)質(zhì)就業(yè)率“雙高”專業(yè)，山東省中等職業(yè)教育品牌專業(yè)、山東省中等職業(yè)教育專業(yè)特 色化建設(shè)項(xiàng)目。全日制在校生3400余人（年均招生650-700人），其中三二連讀3067人，占比90%。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共10個(gè)，分別為：辦公室、黨委辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)科、組織人事科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、信息技術(shù)科、保衛(wèi)科。
第二部分
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2023年單位預(yù)算表
第三部分
2023年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2023年預(yù)算收支情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。
（1）收入預(yù)算：2023年收入預(yù)算為4,821.74萬(wàn)元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入3,946.14萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金收入875.00萬(wàn)元、事業(yè)收入0.00萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元、其他收入0.60萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元等；（2）支出預(yù)算：2023年支出預(yù)算為4,821.74萬(wàn)元，其中基本支出3,250.21萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1,571.73萬(wàn)元。
（3）增減變化情況
2023年收支預(yù)算4,821.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加850.50萬(wàn)元，其中：1.收入預(yù)算增加850.50萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入增 加757.90萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金收入增加92.00萬(wàn)元、其他收入增加0.60萬(wàn)元。2.支出預(yù)算增加850.50萬(wàn)元，其中基本支出增加615.51萬(wàn)元、項(xiàng)目支出增加235.20萬(wàn)元。3.收支預(yù)算增加的主要原因是：工資改革。
（二） 一般公共預(yù)算收支情況
2023年一般公共預(yù)算收入3,946.14萬(wàn)元，與上一年相比，增加757.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.77%。主要原因是：工資改革。2023年一般公共預(yù)算支出3,946.14萬(wàn)元，與上一年相比，增加757.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.77%。主要原因是：工資改革。
（三）政府性基金預(yù)算收支情況
本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）2023年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出2,802.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,802.99萬(wàn)元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障 繳費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括： 工資福利支出、商品和服務(wù)支出、社會(huì)福利和救助、離退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)全部來(lái)自財(cái)政專戶管理資金收入。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0.00萬(wàn)元，與上一年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)--%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上一年相比，增加0.00萬(wàn) 元，增長(zhǎng)--%，主要原因是：學(xué)校2023年沒有財(cái)政撥款安排的“因 公出國(guó)（境）”經(jīng)費(fèi)收入，也沒有使用財(cái)政撥款安排的“因公出國(guó)（境）”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上一年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)--%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上一年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)--%，主要原因是：學(xué)校2023年沒有財(cái)政 撥款安排的“公務(wù)用車購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)收入，也沒有使用財(cái)政撥款安排的“公務(wù)用車購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上一年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)--%，主要原因是：學(xué)校 2023年沒有財(cái)政撥款安排的“公務(wù)用車運(yùn)行”經(jīng)費(fèi)收入，也沒有使用財(cái)政撥款安排的“公務(wù)用車運(yùn)行”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上一年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)--%，主要原因是：學(xué)校2023年沒有財(cái)政撥款安排的“公務(wù)接 待”經(jīng)費(fèi)收入，也沒有使用財(cái)政撥款安排的“公務(wù)接待”經(jīng)費(fèi)支出。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政及參照公務(wù)員法管理單位機(jī) 關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn) 行經(jīng)費(fèi)。2023年山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥 款預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上一年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)--%。主要原因是：學(xué)校事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)全部來(lái)自財(cái)政專戶管理資金收入。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額161.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥 款安排144.50萬(wàn)元，其他資金安排16.50萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物預(yù)算84.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算76.50萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，實(shí)物保障 用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、行政執(zhí)法用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0 輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車3輛，其他用車0輛。其中，其他用車主要 是--；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（件、套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（件、套）。
（四）預(yù)算績(jī)效信息
（1）預(yù)算績(jī)效管理情況
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2023年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo) 管理，涉及預(yù)算項(xiàng)目支出5個(gè)，預(yù)算資金1571.73萬(wàn)元，其中財(cái)政 撥款1143.15萬(wàn)元。擬對(duì)本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金等1個(gè)項(xiàng)目開展 單位重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及預(yù)算資金5.00 萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款5.00 萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助 資金、市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出2023年預(yù)算安排，進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
（2）績(jī)效目標(biāo)表
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.項(xiàng)目概述
針對(duì)中小學(xué)生和社區(qū)居民開展生命科學(xué)與健康教育活動(dòng)?；鼐o扣生命與健康主題， 采用現(xiàn)代化先進(jìn)的數(shù)字信息技術(shù)、全息成像技術(shù)、VR/AR 等技術(shù)結(jié)合人體塑化標(biāo)本，為大 眾提供觸手可及的高質(zhì)量醫(yī)學(xué)科普，加深對(duì)常見病的發(fā)病機(jī)理認(rèn)識(shí)和有效預(yù)防措施，提 升全民健康意識(shí)和健康水平。同時(shí)，全方位的向大眾展示人類的起源、生命的誕生、人體的結(jié)構(gòu)和功能，呈現(xiàn)出生命的美妙瞬間。
2.立項(xiàng)依據(jù)
面向青島地區(qū)中小學(xué)生和社區(qū)居民開展廣譜的生命科學(xué)與健康教育，促進(jìn)大家的健 康生活意識(shí)，降低疾病發(fā)病率，實(shí)現(xiàn)招生數(shù)量和質(zhì)量明顯提升，不斷提升學(xué)校的社會(huì)知名度、辦學(xué)影響力。目前已經(jīng)通過(guò)初步建設(shè)，獲評(píng)省級(jí)健康教育基地。每年接待人數(shù)不少于 500 人次。
3.實(shí)施主體
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校。
4.實(shí)施方案
學(xué)校制定了基地長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并納入學(xué)?？傮w規(guī)劃。安排專人負(fù)責(zé)健康教育基地的 管理，基地建筑面積 500 平米，設(shè)置有專門的健康教育展廳，功能分區(qū)明確，設(shè)立了培 訓(xùn)、體驗(yàn)場(chǎng)地?；貎?nèi)有健康教育工作軟件、健康知識(shí)電子查詢系統(tǒng)以及互動(dòng)參與設(shè)施等，基地的健康教育工作有效落實(shí)、扎實(shí)推進(jìn)。爭(zhēng)取創(chuàng)建國(guó)家級(jí)科普教育基地。
5.實(shí)施周期
實(shí)施周期為 2023 年一年。
6.年度預(yù)算安排
5 萬(wàn)元。
7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
通過(guò)加強(qiáng)學(xué)校健康科普專家業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提升健康科普專家業(yè)務(wù)素養(yǎng)。配備學(xué)校 健康科普專家外出教學(xué)用品，保障健康科普活動(dòng)有序開展，以達(dá)到提高中小學(xué)生對(duì)醫(yī)學(xué)科普知識(shí)的知曉效果。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由本級(jí)財(cái)政撥款形成的部門（單位） 收入。按現(xiàn)行管理制度，部門（單位）預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包 括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的 高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
六、附屬單位上繳收入：指本部門所屬納入部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指本部門所屬單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶管理資金收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年 支出的情況下，使用以前年度積累結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù) 用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置 稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，行政單 位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。
十四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出：指對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十七、(1)中等職業(yè)教育：指各部門（不含人力資源社會(huì)保障 部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(4)住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、 財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(5)基本公共衛(wèi)生服務(wù)：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
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