民航業發展資金2018年度績效自評報告
一、專項資金績效情況
（一）專項資金設立情況
2016年6月13日，青島市人民政府出臺了《關于支持航空產業發展的實施意見》（青政發〔2016〕19號），明確設立青島市航空產業發展專項資金，通過直接補助、設立政府引導資金等方式支持民航客貨運、通用航空等產業發展。以建設面向日韓門戶機場和“一帶一路”綜合樞紐城市為目標，提高空管保障水平，吸引基地航空公司運力，積極開通洲際航線、全貨機航線，增加客貨運吞吐量。積極有序推進通用航空基礎設施規劃建設，大力發展農林牧漁、社會事業、應急救援、低空旅游、商務通勤等多種形式的通航運營業務，實現通用航空運營集群發展。
（二）年度績效目標完成情況
截至2018年底，我市陸續開通青島至法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦、洛杉磯、悉尼8條洲際客運航線和青島至美國的1條洲際貨運航線，開通青島至暹粒、澳門等亞洲地區航線。2018年起降18.2萬架次，同比增長1.8%，完成旅客吞吐量2453.6萬人，同比增長5.7%；拓展腹地市場，實現航空貨郵（腹地貨郵）22.45萬噸。促進通航空管信息服務站基礎設施建設的進一步完善和專業性人才的建設和培養，為青島飛行分區內的通用航空飛行活動提供飛行計劃申報、氣象情報和協助救援等空中交通信息服務，減少和避免通用航空不按計劃實施飛行的隱患。
二、專項資金項目績效情況
（一）2018年專項資金預算批復情況
根據市財政局《關于批復2018年市級部門預算的通知》（青財預指〔2018〕1號），批復下達2018年民航業發展資金支出預算77146萬元。
（二）2018年項目安排情況
1.安排概況：
2018年度安排項目共4項：一是遠程航空產業發展資金；二是樞紐城市客貨發展資金；三是空管單位補助、航線運營審計費等；四是戰略合作城市客貨發展資金。項目承擔單位2個，具體為青島市交通運輸委員會港航管理局、青島國際機場集團公司。
2.各項目績效情況：
民航業發展資金預算安排77146萬元，預算執行77096.26萬元。具體如下：
（1）遠程航空產業發展資金。兌現已開通洲際航線補貼資金安排預算73707萬元，預算執行73692萬元。完成年度績效目標。截至2018年底，我市陸續開通青島至法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦、洛杉磯、悉尼8條洲際客運航線和青島至美國的1條洲際貨運航線。一是洲際航線運營情況。2018年法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華等8條洲際航線共運送國內外旅客35.3萬余人次，航班整體平均客座率近70%，吸引省內外中轉客源約4萬人次。我市洲際航線的開通運營，有效回流了市場客源，提升了我市空港樞紐競爭能力。二是助推我市經濟社會發展。2018年，通過持續提升法蘭克福、舊金山、溫哥華、墨爾本等8條洲際客運航班的腹艙利用效能，我市至歐美地區航空貨物量約1.34萬噸，帶動了青島地區與相關國家空運進出口貿易的發展。三是增強口岸服務功能。洲際航線的通航運營，拓展了我市國際航空貨運市場的輻射范圍，豐富了貨運業務種類和市場發展內涵，空港口岸保障功能及品質持續提升。洲際航線通航運營以來，在已有種苗、冰鮮水產品等口岸資質的基礎上，進口水果指定入境口岸已于2018年正式運營，進口肉類口岸的申報請示也已提交至海關總署，為青島新機場發展建成集進口水果、肉類、種苗、冰鮮水產品、食用水生動物等口岸功能為一體的“現代化、大物流”體系奠定了堅實的發展基礎。資金管理和使用的主要做法是：根據原市交通運輸委、市口岸辦公室和市財政局《關于印發〈青島市交通運輸委員會支持航空運輸主業發展補助資金管理使用暫行辦法〉的通知》（青交港航〔2016〕12號，以下簡稱《辦法》）文件的規定，從適用范圍、補助標準、補助資金的申請與撥付及監督管理等方面嚴格程序和流程，通過多層次把關，最后撥付至補助對象。首先由執飛的航空公司向青島機場報送航班飛行信息材料，機場核對航班信息后向政府部門申請補助資金；其次由政府部門向機場運行指揮中心和民航青島空管部門調取航班信息進行核對，核對無誤后按流程申批和支付。同時，對運行滿一個年度的航線運營情況，通過政府采購程序中標的第三方機構，對航線運營的成本和收入進行審計評估，并作為下一年度對補助金額進行優化調整，確保了資金的合理使用。
（2）樞紐城市客貨發展資金。兌現高高原航線、國際經停航班以及貨郵補貼資金安排預算1993萬元，預算執行1993萬元。完成年度績效目標。青島機場進出口的貨物，通過在當地進行加工、制造、包裝以及消費等保稅增值業務，促進物流、人流、信息流和資金流的集聚，直接影響帶動相關產業的發展，推動本地區經濟的發展和居民就業水平的提升。通過實施對機場航空貨郵的財政補貼政策，促進了青島機場臨空經濟的發展，為我市航空貨運產業提供強力的支撐。借助財政對貨郵增量補貼，青島機場2018年完成貨郵吞吐量22.45萬噸，貨郵吞吐量排全國機場第15位。對腹地貨郵的獎補政策，提升了青島機場航空貨郵的腹地輻射能力。2018年青島機場腹地貨量占比由30.1%上升至34.9%，貨源地在400公里以上地區貨量占比由2.6%上升至3.3%。資金管理和使用的主要做法是：依據《辦法》規定，嚴格程序和流程，多層次把關，最后撥付至補助對象。首先由貨運代理企業向青島機場報送貨運補助相關信息材料，機場調取航空貨站和海關報關單等信息進行核對，同時由第三方機構對相關材料和信息進行審計核查，確認無誤后由機場向政府部門申請，政府相關部門對機場報關的材料進行集中審核，審核無誤后按流程申批和支付，確保獎補資金的合理使用。
多年來，山東省援藏內涵不斷豐富，區域聯系日益緊密，青島至拉薩航線的開通填補了我省至西藏地區高高原航空市場的運營空白。截至2018年底，青島至拉薩航線運送旅客2.25萬余人次，有力服務并促進了青島市及山東省與西藏地區的交流與合作。
（3）空管單位補助、航線運營審計費等。兌現空管單位補助、航線運營審計費等安排預算441萬元，預算執行406萬元。完成年度績效目標。民航青島空管站是管控青島地區民航航班空中運行的指揮中樞，航班起降架次是檢驗機場運行效率與繁忙程度的重要指標，也是有效服務地區經濟社會建設的重要保證。近年來，青島地區空域資源趨于飽和，航班管控難度日益加大，民航青島空管站運營保障資金不足，日常保障和風險管控壓力陡增。必須有效提升空域使用效率、維護航班運行秩序、確保民航運輸安全。在市財政資金支持下，民航青島空管站在科研開發、人員投入、設施運行等方面得到較好改善，提升了航班運行管控效率。2018年青島機場空管運行品質處于華東地區第二位，位居全國千萬級機場前列。機場全年航班起降量達到18.2萬架次，同比增長1.8%，較好體現了政府財政資金補貼的激勵作用。對民航空中交通管理單位的獎補，依據《辦法》規定，按照本年度機場航班起降架次的實際增量及機場本年度航班放行正常率（數據由民航局統一發布）據實核算實施補助。
通航空管信息服務站主要任務是為通航企業和個人實施的通用航空飛行提供免費飛行相關信息服務。通過實施政策引導和扶持，進一步促進了通航空管信息服務站正規化、系統化建設，促進了基礎設施建設的進一步完善和專業性人才的培養，更好的為青島飛行分區內的通用航空飛行活動提供飛行計劃申報、氣象情報和協助救援等空中交通信息服務，減少和避免通用航空不按計劃飛行的隱患。2018年，通用航空飛行實現安全無事故。資金管理和使用的主要做法是：依據原市交通運輸委、市財政局《關于印發〈青島市交通運輸委員會支持通用航空發展補助資金管理使用暫行辦法〉的通知》（青交港航〔2016〕13號）規定，嚴格程序和流程，對按照國家低空空域開放要求設立，為通用航空活動提供飛行計劃、飛行情報、告警及協助救援等公共專業服務的通航空管信息服務站，每年安排扶持資金100萬元，連續補助3年。補助落實的對象符合有關文件規定，符合《通用航空飛行服務站系統建設和管理指導意見》（民航局2012年10月18日下發）相關條款規定，同時提交年度為通航活動提供飛行計劃、飛行情報、告警及協助救援等服務情況的報告等。
通過政府采購程序，招標第三方機構對法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦和悉尼7條航線進行年度運營審計評估，系統分析梳理了每條航線的收入及成本的詳細情況，與航空公司研究討論針對下一年度的運營調整建議方案，并根據審計情況提出了下一年度的資金補助調整意見，為談判小組與航空公司的談判和降低補助標準提出了很好的參考意見和依據。對新開航線，聘請專家組首先對擬新開航線基本情況進行調研論證以及與國內城市類似航線進行比較，拿出調研報告和意見建議，聘請專家組成員一同參與新開航線與航空公司的談判，發揮專家的優勢，更好地為談判贏得先機。
（4）戰略合作城市客貨發展資金。兌現新開直飛亞洲客貨運航線補貼資金安排預算1005萬元，預算執行1005萬元。完成年度績效目標。2018年獲得補貼的亞洲航線主要是吉隆坡、雅加達、暹粒等東南亞航線。東南亞航點的持續開通，促進了我市與東南亞地區的合作交流，為我市服務于國家“一帶一路”建設和進一步提升我市的對外聯通能力起到了積極的推動作用。資金管理和使用的主要做法是：依據《辦法》規定，從適用范圍、補助標準、補助資金的申請與撥付及監督管理等方面嚴格程序和流程，通過多層次把關，最后撥付至補助對象。
附件：民航業發展資金績效目標自評表民航業發展資金績效目標自評表.xls
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