青連鐵路項目資金2018年度績效自評報告

　　一、專項資金績效情況

　　（一）專項資金設(shè)立情況

　　青連鐵路項目資金為長期延續(xù)項目。按照國家、省、市的相關(guān)規(guī)定，青島交通開發(fā)投資中心作為青島市鐵路出資人代表，每年撥付青島市承擔(dān)的鐵路出資，資金由市級財政安排。

　　（二）年度績效目標(biāo)完成情況

　　2018年根據(jù)鐵路項目建設(shè)進(jìn)度，及時撥付鐵路建設(shè)資金，保障鐵路建設(shè)項目的順利推進(jìn)，完成了績效目標(biāo)。

　　二、專項資金項目績效情況

　　（一）2018年專項資金預(yù)算批復(fù)情況

　　2018年6月、7月，根據(jù)《青島市財政局關(guān)于下達(dá)青連鐵路項目資金支出預(yù)算的通知》（青財建指〔2018〕107號）、《青島市財政局關(guān)于下達(dá)青連鐵路項目資金支出預(yù)算的通知》（青財建指〔2018〕130號）,下達(dá)我局青連鐵路項目資金支出預(yù)算共計83300萬元，資金來源為市級新增一般債券、一般公共預(yù)算（鐵路路網(wǎng)建設(shè)）資金。

　　（二）2018年項目安排情況

　　1.安排概況：

　　安排項目1個，青連鐵路項目，項目承擔(dān)單位為青島交通開發(fā)投資中心。

　　2.各項目績效情況：

　　青連鐵路項目預(yù)算安排83300萬元，預(yù)算執(zhí)行83300萬元。青島交通開發(fā)投資中心作為青島市鐵路建設(shè)出資人代表，為保障青連鐵路項目的順利推進(jìn)，及時撥付建設(shè)資金，完成了績效目標(biāo)。青連鐵路工程自2014年9月開工建設(shè)，到2018年12月26日已全線開通。目前，已開通客運動車組13對，后續(xù)隨著青連鐵路向南與連云港至鹽城到上海方向的開通、青連鐵路在日照西與魯南高鐵向日照至臨沂方向的開通，將進(jìn)一步提高青連鐵路的客運運輸能力。青連鐵路作為國家鐵路“八縱八橫”東部沿海地區(qū)間便捷的大能力鐵路運輸通道，沿線港區(qū)的主要集疏運通道以及山東半島城際交通網(wǎng)的重要組成部分，形成東北地區(qū)經(jīng)山東半島城市群對接長三角地區(qū)的一條最便捷的鐵路通道，優(yōu)化和完善了東部地區(qū)鐵路網(wǎng)布局，通過青島樞紐連通膠濟(jì)客專、青榮城際和濟(jì)青高鐵，逐步構(gòu)建了山東半島城市群城際鐵路網(wǎng)。

　　附件：青連鐵路項目資金績效目標(biāo)自評表青連鐵路項目資金績效目標(biāo)自評表.xls

　　青連鐵路項目資金2018年度績效自評報告.doc

　　青連鐵路項目資金績效目標(biāo)自評表.xls

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